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北京奥林匹克公园管理委员会

日期：2017-01-26 来源： 打印页面 关闭页面

北京奥林匹克公园管理委员会2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）管委会机关机构设置、职责
1、内设机构
    北京奥林匹克公园管理委员会设立六个处室，分别为办公室、综合治理处、大型活动处、市政管理处、发展处、安保交通处；下属一个事业单位，为奥林匹克公园服务中心。
2、主要职责
（1）贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。
（2）负责研究提出奥林匹克公园发展规划和相关政策，并组织协调市、区有关部门及区域内的企事业单位共同落实。
（3）参与拟订奥林匹克公园的建设规划工作。
（4）负责区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。
（5）负责组织协调区属各单位开展区域内社会秩序、市政
基础设施、城市绿化、市容和环境卫生等工作，统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。
（6）按照功能区建设要求，组织、协调、统筹区域内的产业发展和促进工作。
（7）负责统筹区域应急管理工作。
（8）负责组织协调有关部门及区域内的企事业单位，开展食品卫生、防火安全、生产安全、交通管理、社会治安、旅游市场管理等工作。
（9）负责市、区政府交办的其他工作。    
（二）人员构成情况
    北京奥林匹克公园管理委员会部门行政编制104人，实际94人；事业编制25人，实际24人；
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是保证园区安全有序地运行，包括园区环境卫生、绿化景观、安全保卫、设备设施维修维护、游客服务、大型活动管理和保障、安全生产等。
二是协调奥运功能区（涵盖9个街乡）经济发展，包括提出发展规划和相关政策，组织、协调、统筹区域内的产业发展，招商引资等工作。
二、收入预算说明
    2017年收入预算15000.000万元，比2016年14669.15万元增加330.850万元，增长2.26%其中：财政拨款15000.000万元，比2016年14669.15万元增加330.850万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
    （一）基本支出预算2545.12万元，占总支出预算16.97%，比2016年1771.48万元增加773.64万元，增长43.67%。增加的原因主要是依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
    （二）项目支出预算12454.88万元，占总支出预算83.03%，比2016年12897.67万元减少442.79万元，下降3.43%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
    （一）“三公经费”的单位范围
北京奥林匹克公园管理委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
    （二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算32.52万元，与2016年预算数持平。
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数3.28万元，与2016年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数29.24万元，与2016年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2017年北京奥林匹克公园管理委员会部门政府采购预算总额4979.15万元，其中：政府采购货物预算207.4万元，政府采购工程预算2628.85万元，政府采购服务预算2142.90万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年奥林匹克公园管委会（包括所属4个城管分队）的机关运行经费财政拨款预算351.604万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
    本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
    本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
附件：